Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001499
Monto de la Factura
₲ 51.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63715
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.389.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12011-11-40446
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.558.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.558.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223073
Nombre de la Licitación
Provisión de materiales promocionales e impresos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas