Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 67.583.285
Nro. Solicitud de Transferencia
104760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.443.098
Retención DNCP
₲ 240.842
Retención IVA
₲ 1.843.181
Retención Renta
₲ 1.228.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95475
Monto Contrato
₲ 351.284.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.978.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.500.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert