Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0065070
Monto de la Factura
₲ 127.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22471
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.474.836
Retención DNCP
₲ 443.346
Retención IVA
₲ 3.463.636
Retención Renta
₲ 4.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-237821
Monto Contrato
₲ 40.224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.072.392.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.072.392.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437948
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para la seguridad social de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas