Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019115
Monto de la Factura
₲ 444.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28074
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.824.181
Retención DNCP
₲ 1.566.109
Retención IVA
₲ 12.109.091
Retención Renta
₲ 12.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-237821
Monto Contrato
₲ 40.224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.431.308.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.431.308.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437948
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para la seguridad social de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas