Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009634
Monto de la Factura
₲ 59.390.069
Nro. Solicitud de Transferencia
36530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.403.376
Retención DNCP
₲ 207.325
Retención IVA
₲ 1.619.729
Retención Renta
₲ 2.159.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.295.257.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.295.257.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas