Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009380
Monto de la Factura
₲ 122.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
222386
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.316.790
Retención DNCP
₲ 428.186
Retención IVA
₲ 3.345.205
Retención Renta
₲ 4.460.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.490.199.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.199.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas