Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 181.355
Nro. Solicitud de Transferencia
35608
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.113
Retención DNCP
₲ 633
Retención IVA
₲ 4.946
Retención Renta
₲ 6.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-245817
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.083.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.083.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas