Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001597
Monto de la Factura
₲ 1.940.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90097
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.080.000
Retención DNCP
₲ 6.772.364
Retención IVA
₲ 52.909.091
Retención Renta
₲ 70.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-237764
Monto Contrato
₲ 2.346.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.186.649.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.186.649.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426752
Nombre de la Licitación
Renovación, soporte Metalink, actualización de licencias ORACLE y soporte local
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas