Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002028
Monto de la Factura
₲ 203.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156034
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.195.999
Retención DNCP
₲ 708.655
Retención IVA
₲ 5.536.364
Retención Renta
₲ 7.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-237764
Monto Contrato
₲ 2.346.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.186.649.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.186.649.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426752
Nombre de la Licitación
Renovación, soporte Metalink, actualización de licencias ORACLE y soporte local
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas