Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004665
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86306
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.167.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.167.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264230
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional