Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86301
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.436.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.436.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264230
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional