Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006913
Monto de la Factura
₲ 8.641.380
Nro. Solicitud de Transferencia
62138
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.641.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86571
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.264.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.264.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264228
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional