Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007673
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51247
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86302
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264230
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional