Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001956
Monto de la Factura
₲ 43.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207885
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.227.202
Retención DNCP
₲ 154.530
Retención IVA
₲ 1.194.818
Retención Renta
₲ 1.194.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-223721
Monto Contrato
₲ 211.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.918.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.918.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA CURSOS DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional