Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000873
Monto de la Factura
₲ 460.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178216
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.720.000
Retención DNCP
₲ 1.605.818
Retención IVA
₲ 12.545.455
Retención Renta
₲ 16.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224759
Monto Contrato
₲ 4.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.324.648.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.324.648.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405700
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional