Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000800
Monto de la Factura
₲ 460.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140369
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.880.909
Retención DNCP
₲ 1.622.545
Retención IVA
₲ 12.545.455
Retención Renta
₲ 12.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224759
Monto Contrato
₲ 4.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.324.648.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.324.648.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405700
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional