Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010717
Monto de la Factura
₲ 10.027.352
Nro. Solicitud de Transferencia
22072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
09-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.436.195
Retención DNCP
₲ 35.369
Retención IVA
₲ 273.473
Retención Renta
₲ 273.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-213119
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.949.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.949.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405312
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional