Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 347.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.720.094
Retención DNCP
₲ 1.239.315
Retención IVA
₲ 9.484.555
Retención Renta
₲ 6.323.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137451
Monto Contrato
₲ 1.849.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.189.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.189.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325654
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores del Pabellón de Sub Oficiales del Cuartel General del Ejercito (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2