Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 238.260.442
Nro. Solicitud de Transferencia
132883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.581.348
Retención DNCP
₲ 849.074
Retención IVA
₲ 6.498.012
Retención Renta
₲ 4.332.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141348
Monto Contrato
₲ 7.931.898.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.543.091.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.543.091.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OVERHAULL Y HSI DE MOTORES DE HELICOPTEROS DE LA FUERZA AEREA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1