Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005763
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143296
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.845.067
Retención DNCP
₲ 14.888
Retención IVA
₲ 59.084
Retención Renta
₲ 75.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146066
Monto Contrato
₲ 18.513.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.949.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.949.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4