Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 14.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77315
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.517.255
Retención DNCP
₲ 50.654
Retención IVA
₲ 387.655
Retención Renta
₲ 258.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136274
Monto Contrato
₲ 220.676.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.133.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.133.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5