Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 17.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47758
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.822.868
Retención DNCP
₲ 63.041
Retención IVA
₲ 482.455
Retención Renta
₲ 321.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136274
Monto Contrato
₲ 220.676.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.133.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.133.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5