Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031911
Monto de la Factura
₲ 15.351.700
Nro. Solicitud de Transferencia
109793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.187
Retención DNCP
₲ 54.708
Retención IVA
₲ 418.683
Retención Renta
₲ 279.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150816
Monto Contrato
₲ 465.971.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.760.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.760.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327955
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2