Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 10.491.600
Nro. Solicitud de Transferencia
127356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.977.321
Retención DNCP
₲ 37.388
Retención IVA
₲ 286.135
Retención Renta
₲ 190.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150816
Monto Contrato
₲ 465.971.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.760.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.760.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327955
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2