Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009146
Monto de la Factura
₲ 56.297.670
Nro. Solicitud de Transferencia
15772
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.538.061
Retención DNCP
₲ 200.624
Retención IVA
₲ 1.535.391
Retención Renta
₲ 1.023.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146596
Monto Contrato
₲ 135.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.892.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.892.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5