Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009327
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25920
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.792
Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146596
Monto Contrato
₲ 135.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.892.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.892.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5