Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057616
Monto de la Factura
₲ 39.007.600
Nro. Solicitud de Transferencia
181030
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.561.718
Retención DNCP
₲ 145.628
Retención IVA
₲ 557.252
Retención Renta
₲ 743.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141298
Monto Contrato
₲ 537.907.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.195.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.195.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5