Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058587
Monto de la Factura
₲ 8.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.169
Retención DNCP
₲ 29.649
Retención IVA
₲ 226.909
Retención Renta
₲ 151.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141298
Monto Contrato
₲ 537.907.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.195.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.195.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5