Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058387
Monto de la Factura
₲ 54.449.600
Nro. Solicitud de Transferencia
15740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.167.207
Retención DNCP
₲ 199.528
Retención IVA
₲ 1.064.864
Retención Renta
₲ 1.018.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141298
Monto Contrato
₲ 537.907.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.195.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.195.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5