Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005210
Monto de la Factura
₲ 7.799.990
Nro. Solicitud de Transferencia
127450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.649
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143418
Monto Contrato
₲ 292.420.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.395.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.395.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2