Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001396
Monto de la Factura
₲ 14.846.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.244.114
Retención DNCP
₲ 54.692
Retención IVA
₲ 268.256
Retención Renta
₲ 279.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148280
Monto Contrato
₲ 2.861.432.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.746.167.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.746.167.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1