Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 52.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.378.261
Retención DNCP
₲ 188.784
Retención IVA
₲ 1.444.773
Retención Renta
₲ 963.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138391
Monto Contrato
₲ 159.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.229.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.229.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4