Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138391
Monto Contrato
₲ 159.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.229.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.229.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4