Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065623
Monto de la Factura
₲ 14.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.458.294
Retención DNCP
₲ 50.433
Retención IVA
₲ 385.964
Retención Renta
₲ 257.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141669
Monto Contrato
₲ 783.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.520.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.520.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2