Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067189
Monto de la Factura
₲ 22.682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.570.170
Retención DNCP
₲ 80.830
Retención IVA
₲ 618.600
Retención Renta
₲ 412.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141669
Monto Contrato
₲ 783.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.520.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.520.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2