Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065364
Monto de la Factura
₲ 10.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.354.290
Retención DNCP
₲ 38.801
Retención IVA
₲ 296.945
Retención Renta
₲ 197.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141669
Monto Contrato
₲ 783.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.520.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.520.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2