Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 77.052.166
Nro. Solicitud de Transferencia
47030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.275.209
Retención DNCP
₲ 274.586
Retención IVA
₲ 2.101.423
Retención Renta
₲ 1.400.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148013
Monto Contrato
₲ 334.483.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.087.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.087.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331763
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4