Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 157.086.020
Nro. Solicitud de Transferencia
47030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.385.950
Retención DNCP
₲ 559.797
Retención IVA
₲ 4.284.164
Retención Renta
₲ 2.856.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148013
Monto Contrato
₲ 334.483.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.087.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.087.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331763
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4