Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 100.344.937
Nro. Solicitud de Transferencia
162163
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.426.211
Retención DNCP
₲ 357.593
Retención IVA
₲ 2.736.680
Retención Renta
₲ 1.824.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148013
Monto Contrato
₲ 334.483.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.087.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.087.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331763
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4