Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.433
Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-139129
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2