Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 48.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.289.040
Retención DNCP
₲ 173.460
Retención IVA
₲ 1.327.500
Retención Renta
₲ 885.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135995
Monto Contrato
₲ 793.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.485.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.485.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5