Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 32.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.911.664
Retención DNCP
₲ 115.836
Retención IVA
₲ 886.500
Retención Renta
₲ 591.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138390
Monto Contrato
₲ 145.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.948.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.948.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4