Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006580
Monto de la Factura
₲ 7.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46177
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.409.787
Retención DNCP
₲ 27.567
Retención IVA
Retención Renta
₲ 140.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140540
Monto Contrato
₲ 1.575.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.530.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.530.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5