Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006579
Monto de la Factura
₲ 45.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48521
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.365.745
Retención DNCP
₲ 169.493
Retención IVA
Retención Renta
₲ 864.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140540
Monto Contrato
₲ 1.575.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.530.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.530.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5