Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002329
Monto de la Factura
₲ 2.932.650
Nro. Solicitud de Transferencia
92592
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.946
Retención DNCP
₲ 10.949
Retención IVA
₲ 41.895
Retención Renta
₲ 55.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146192
Monto Contrato
₲ 419.258.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.717.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.717.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5