Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 38.451.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46423
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.566.392
Retención DNCP
₲ 137.026
Retención IVA
₲ 1.048.669
Retención Renta
₲ 699.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135300
Monto Contrato
₲ 811.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.324.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.324.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4