Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 18.080.315
Nro. Solicitud de Transferencia
93959
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.194.050
Retención DNCP
₲ 64.432
Retención IVA
₲ 493.100
Retención Renta
₲ 328.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135300
Monto Contrato
₲ 811.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.324.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.324.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4