Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 32.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36585
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.151.856
Retención DNCP
₲ 120.777
Retención IVA
₲ 462.157
Retención Renta
₲ 616.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135300
Monto Contrato
₲ 811.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.324.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.324.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4