Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007473
Monto de la Factura
₲ 211.505.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.137.599
Retención DNCP
₲ 753.728
Retención IVA
₲ 5.768.324
Retención Renta
₲ 3.845.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143273
Monto Contrato
₲ 211.505.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.137.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.137.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1