Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 198.878.292
Nro. Solicitud de Transferencia
191356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.328.888
Retención DNCP
₲ 701.498
Retención IVA
₲ 5.423.953
Retención Renta
₲ 5.423.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152196
Monto Contrato
₲ 640.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.304.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.304.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334368
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº 3
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1